【管理者代表工作計劃】

管理者代表半年總結(jié)2013 年是公司體系管理工作運行趨于穩(wěn)定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個部門對體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多 人體會到，在本部門本崗位管理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫助大家理清工作 思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

而質(zhì)量體系管理工作注重以“記錄”“有效文件”作為證據(jù)的特質(zhì)，也有效推進了公司 、 規(guī)范化管理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發(fā)放了多少香煙禮品、哪些領(lǐng)導 參觀了 XX 博物館等信息在前臺一目了然。在計劃部，可以查詢到型號為“HFXX1220” 、設(shè)備 編號為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由 XXX 班組 2013 年 5 月 17 日制作，2013 年 6 月 8 日 發(fā)貨到 XXXX 城市廣場三期 B 地塊北區(qū)， 是該工地所發(fā)的第四批成品之一。

產(chǎn)品質(zhì)量通過公司 組織的定期檢查，對一線生產(chǎn)者和質(zhì)檢員，按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制獎懲條例》定期進行獎懲。

這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業(yè)績、快速追溯質(zhì)量信息，更為公司管理層思考如 何進一步加強管理提供數(shù)據(jù)支持。

員工的質(zhì)量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開始組織的四體系目標稽 核，體系管理部門定期稽核《過程監(jiān)視和測量報告》的自查和達標情況，也讓大家通過稽核 這個平臺更關(guān)注公司質(zhì)量和經(jīng)營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質(zhì)量工作的 展開情況，并對其下一步工作開展列出建議，望總經(jīng)理指正，并對我下階段如何協(xié)調(diào)、監(jiān)督 他們的工作作出批示。

一、 過程控制技術(shù)質(zhì)量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆為外包） ，外檢員填寫了記錄，但是否需要 增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改項目管理，相關(guān)立項、試行、評估記錄齊全了，但缺 乏對技改方案實施效果的持續(xù)跟蹤，也缺乏對技改項目投入產(chǎn)出比的核算。③通過《過程監(jiān) 視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數(shù)據(jù)的管理，規(guī)范了部門工程派檢的流程。④下半年， 請總經(jīng)理考慮，是否提要求：技術(shù)員要起到指導工人按技術(shù)文件作業(yè)的作用，以推進技術(shù)文 件持續(xù)改進得更加有效、與現(xiàn)狀、與國家標準一致。

生產(chǎn)部：①成品發(fā)貨“先進先出”的操作方案和實施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導 書執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)。③加強現(xiàn)場 5S 管理，建議繼續(xù)采納精益李老師的部分理念，加強可視化管 理（有正確的現(xiàn)場工位圖、工作場所整潔、設(shè)備干凈、工具/雜物擺在順手的位置） 。

行政部：①市場部、安全設(shè)備部、工程部已經(jīng)出具了罰單，人力資源組應(yīng)在下半年盡快 建立職工獎懲卡，及年初工作計劃中提到的職工培訓卡。②在總經(jīng)理的過問下，檔案室開始 執(zhí)行文具領(lǐng)用規(guī)定、統(tǒng)計其領(lǐng)用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公 設(shè)備如空調(diào)、LED 屏等安全設(shè)備部、行政部兩不管。

安全設(shè)備部：完善了設(shè)備驗收入庫、維修驗收等流程，缺少定期對設(shè)備情況（維修的可 預(yù)防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

其他五個部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。

二、 文件管理圖一為公司質(zhì)量文件分布圖

注：質(zhì)量文件目前共有 52 個，不包含《差旅管理規(guī)定》《員工休假辦法》等內(nèi)部管理文 、 件） 。圖二為根據(jù)質(zhì)量文件 2013 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：八個部門分析情況見下（財務(wù)部無體系文件）

（1） 安全設(shè)備部：從日常管理情況了解到，該部門對設(shè)備的控制情況基本符合質(zhì)量體 系要求，但現(xiàn)有的兩個程序文件《設(shè)備控制程序》《設(shè)備操作規(guī)程》均與公司現(xiàn)狀不符，程 、 序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調(diào)整范圍大，建議直接換版。

（2） 采購部

《采購控制程序》和《外協(xié)管理辦法》規(guī)定與供方溝通的各個過程應(yīng)持 公司“受控”的技術(shù)文件、有溝通記錄（技術(shù)交底等） 、并對過程檢驗有記錄、供方必須來源 于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達到的，公司實際采購過程的流程圖也與 文件中的流程圖不一致，建議該部門調(diào)整流程圖，持續(xù)整改做到以上體系要求，并確保 A 類、 B 類供應(yīng)商全部為合格供方。

（3） 工程部

《工程部管理程序》經(jīng)過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范 管理，但仍缺少對顧客財產(chǎn)（工地現(xiàn)場的成品）和設(shè)備工具（臺賬式管理賬物相符自查）的 管理，建議改進這兩點，并將《安裝單價表》發(fā)布為公司有效文件。

（4） 計劃部

《計劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與 各部門經(jīng)營信息的流轉(zhuǎn)關(guān)系不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進這兩點。

《工作處 罰規(guī)定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場部、工程部等對異常情況進行處理的原則合并為公 司《異常情況處理辦法》 ，由責任部門進行定責、計劃部進行審核（經(jīng)責任部門確認） 、人力 資源組根據(jù)審核意見進行處理。

《設(shè)備編號管理辦法》沒有必要單獨成文，建議并入技術(shù)質(zhì)量 部《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 。

（5） 技術(shù)質(zhì)量部

《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》與現(xiàn)狀不符，建議調(diào)整；驗收方為軍 代表的新產(chǎn)品工藝文件更新過慢，建議技術(shù)文件能及時編制發(fā)布；除質(zhì)量體系管理文件，如 《內(nèi)審控制程序》《管理評審控制程序》等，技術(shù)質(zhì)量部本身的程序文件較多，建議部門領(lǐng) 、 導對文件有效性給予更多關(guān)注，定期組織對文件適用性的評審，及時更新《適用的技術(shù)標準 清單》等文件。

（6） 生產(chǎn)部

《生產(chǎn)部管理程序》流程圖過于簡單，建議按照現(xiàn)狀在人員考核、設(shè)備 保養(yǎng)、按工藝文件作業(yè)、質(zhì)量控制、工作環(huán)境管理等方面進行豐富，并將《工具置換管理規(guī) 定》并入《生產(chǎn)部管理程序》《綜合物資領(lǐng)用管理規(guī)定》并入《倉儲管理規(guī)定》 ， 。

（7） 市場部：這是最早經(jīng)我、XXX 整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執(zhí) 行， 《市場部主業(yè)務(wù)流程》中的記錄表，在 2 月至 7 月長達五個多月中 14 種記錄的缺失量超 過 70%，跟蹤過的客戶信息、聯(lián)系方式等重要基礎(chǔ)信息缺失，填寫齊全的表格只有財務(wù)結(jié)算 需要的《合同登記表》和《人防工程設(shè)備制作通知單》《顧客滿意度監(jiān)視測量方法》一直按 ； 季度在稽核報告提交前進行“補” ，無法作為正常工作開展，另，工作獎懲規(guī)定等重要文件已 執(zhí)行四個月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導致其執(zhí)行情況接受計劃部等相關(guān) 部門的監(jiān)管時十分被動。建議總經(jīng)理指定市場部整改期限，扭轉(zhuǎn)部門領(lǐng)導“重經(jīng)營、不重內(nèi) 部管理”的理念，質(zhì)量管理人員仍然會持續(xù)向部門領(lǐng)導、內(nèi)勤和項目經(jīng)理持續(xù)灌輸質(zhì)量理念。

（8） 行政部：文件管理、記錄管理相關(guān)的程序文件執(zhí)行情況較好，人力資源組崗位職 責梳理的工作落實緩慢，現(xiàn)在的《崗位職責說明書》除計劃部、生產(chǎn)部、市場部，均與現(xiàn)狀 不一致，改進工作難以定量定時推進，建議總經(jīng)理向主管領(lǐng)導提出要求。 質(zhì)量文件的持續(xù)改進做的比較好的部門是工程部和生產(chǎn)部，對本部門所屬的幾乎所有文 件都有持續(xù)完善的記錄。技術(shù)質(zhì)量部體系運行和技術(shù)革新部分的文件有持續(xù)完善，但其他方 面文件的適用性低，行政部保密室質(zhì)量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

三、 記錄管理 圖三為公司記錄表格分布圖

注：有效的記錄表格目前共有 308 個。圖四為記錄表格 2013 年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情 況：可以看到，相對于文件，各部門表格的活躍比例較高、且分布比較均勻，從日常記錄使 用情況抽查結(jié)果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設(shè)計存在以下問題， 建議各部門更改

（1）計劃部：17 種表格中，①部分表格存在無“編制人”“審核人”或“日期”這樣 、 的錯誤，建議盡快調(diào)整； ②派車單、派工單、應(yīng)付款結(jié)算單已體現(xiàn)跨部門的審批流程，但程 序文件中沒有提及，建議補充進文件。

（2）市場部：2 月至 7 月，除財務(wù)結(jié)算所需的 2 張表格，其余表格有超過 70%的大面積 缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經(jīng)理重申對部門領(lǐng)導的要求。 （3）采購部：記錄表計劃隨著毛代表與公司領(lǐng)導的探討，在下半年進行調(diào)整，體現(xiàn)在請 購申請轉(zhuǎn)由分管/部門領(lǐng)導審核、總經(jīng)理批準，采購部和財務(wù)部同為執(zhí)行部門（A、B 類原材 料除外，請購部門仍可以為采購部） 。

（4） 工程部

記錄表漏填是最大問題， 一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響， 但更多的是內(nèi)勤與現(xiàn)場經(jīng)理、班長的銜接不暢，信息流轉(zhuǎn)時，外檢員、計劃部內(nèi)勤需與工程 部內(nèi)勤保持高度一致，這個已經(jīng)反復(fù)強調(diào)，建議繼續(xù)觀察各方信息溝通的情況。

（5）生產(chǎn)部：記錄表設(shè)計比較規(guī)范，使用情況未查看過，要經(jīng)內(nèi)審檢查后判定，另表格 《自制設(shè)備驗收單》建議廢除，可使用《生產(chǎn)設(shè)備驗收單》代替。

（6）技術(shù)質(zhì)量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經(jīng)內(nèi)審檢 查后再行判定，表格設(shè)計的規(guī)范程度仍需要整理，建議貫標結(jié)束后提醒部門領(lǐng)導進行整理。

（7）安全設(shè)備部：表格經(jīng)過 5、6 月份清理，設(shè)計方面已經(jīng)規(guī)范，填寫情況，要根據(jù) 6 月份稽核情況和本月內(nèi)審情況判定。

（8）行政部：表格較多，有部分表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》《年度復(fù)審工 、 作安排表》 ，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

下半年，體系工作重點分為兩塊，一塊是貫標工作，計劃在 XX 月組織現(xiàn)場審核，XX 月進 行管理評審，文件資料的準備工作除我與體系員全程參加，還需 XXX 的配合。

另一塊工作是體系的持續(xù)改進，工作目標包括

（1）將現(xiàn)有的體系文件（不含技術(shù)文件）由 101 個合并、精簡為 94 個，實行三體系手 冊合并，屬性相同的文件進行合并。避免制度重復(fù)和冗余的情況發(fā)生，也節(jié)約辦公紙張。

（2）跟進以上上半年的各部門體系漏洞?；窘鉀Q 7 月內(nèi)審、二方審核和 X 月現(xiàn)場審核 中發(fā)現(xiàn)的整改項。同時與體系員、辦公室文員一起，帶動良好的工作氛圍，跟進總經(jīng)理在日 常辦公會議中的決議，為每項決議的執(zhí)行進行書面登記。

（3）繼續(xù)梳理部門流程和表格，對不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協(xié)調(diào) 整改。

在團隊建設(shè)上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計劃在 2014 年上半年，她能夠 通過公司內(nèi)部審核、管理評審的鍛煉、三次外部審核的磨練、參與所有部門日常體系改進工 作，加強對體系知識的熟練程度，掌握體系審核工作如何組織、如何準備，并能按照標準要 求熟練對各部門進行審核。

XX 2013 年 7 月 4 日

【管理者代表工作計劃】

管理者代表年終總結(jié)和 2015 年規(guī)劃2014 年是我從事體系管理工作的第三年，去年底取得武器裝備承制單位資 格后，公司質(zhì)量管理體系運行邁入相對平穩(wěn)期，但隨著工作重心的轉(zhuǎn)移，這一 年依然忙碌、收獲頗豐。下面，我將圍繞四體系管理和開銷稽核對本年度運營 組工作進行總結(jié)。

一、經(jīng)營/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理審核 時間 外部 2013 年 2014 年 活躍度 3 1同比 -67%四體系目標/月 內(nèi)部 1 1同比總數(shù) 153 159同比不達標 9.8 7.5同比 -23%自查 不符 8.1 3.7同比 -54%提交 不合規(guī) 1 2.9同比罰單 0 35 /有效整 改數(shù)量 23 31同比 35%0%4%190%體系文件 時間 總數(shù) 2013 年 2014 年 活躍度 206 230同比 +12%體系記錄 作廢 4 3同比 -25%新增 23 27同比 17%變更 27 73同比 170%總數(shù) 331 369同比 12%新增 57 52同比 9%變更 55 22同比 60%作廢 8 13同比 63%今年，體系的業(yè)績主要為

（1）雖然全年接受審核的數(shù)量減少，但并未影響體系自身的持續(xù)改進，通過外 審、目標稽核等途徑，采取糾正預(yù)防措施，完成了 31 項整改，同比增加 35%， 主要包括

① 應(yīng)持證上崗崗位人員無證問題； ② 調(diào)整計劃下達流程，生產(chǎn)計劃達成率由 50%左右提升到 90%以上； ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ iso 認證擴項，將未覆蓋的軍品納入體系； 完善需檢定的儀表范圍：氣瓶、生產(chǎn)設(shè)備； 識別對特殊過程焊接的控制參數(shù)：電流、電壓、焊絲規(guī)格； 完善民品和軍品的質(zhì)量控制標準，增加檢驗工具和檢驗標準； 識別對退回產(chǎn)品和材料的再入庫手續(xù)； 要求工程部、技術(shù)質(zhì)量部和計劃部完善報檢流程； 識別應(yīng)列入合格供方名錄而未列入的供應(yīng)商； 要求技術(shù)質(zhì)量部落實計量檢測設(shè)備管理流程； ? 要求生產(chǎn)部識別砼工藝工作溫度過高過低時應(yīng)采取的措施，并落實； ? 要求生產(chǎn)部落實對工裝的保養(yǎng)維護； ? 要求市場部合同簽訂和合同評審流程落實到位，關(guān)鍵項目不得缺失； ? 協(xié)調(diào)采購周期、采購需求和采購審批過程中的矛盾。

這些問題經(jīng)整改，已具其形，但其中 8 個問題尚不具有效性，問題如想徹 底解決，需部門領(lǐng)導進行精細化管理，通過增加踏實的管理工作，達到有效提 高產(chǎn)品質(zhì)量或提高工作效率的效果。

這部分問題目前由我和體系管理員推進，只能使其“具其形” ，一方面是因 為運營組技術(shù)力量薄弱、工作量飽和，難以一對一進行徹底指導或為部門編寫 相關(guān)流程，另一方面是因為運營組權(quán)威不夠，難以以提要求的形式，要求部門 徹底整改。明年各類審核工作，我將暴露這些問題，以外部力量推動改進。

（2）四體系目標的監(jiān)視、測量和改進 從報告提交合規(guī)性來說，不合規(guī)的報告幾乎是去年的三倍，除技術(shù)質(zhì)量部 正常提交，其余部門報告經(jīng)常晚交，推遲時間長的有半年； 從自查準確性來說，自查不符合率同比下降了 54%，總體情況優(yōu)于去年,其 中采購部、行政部、財務(wù)部領(lǐng)導對指標的算法不夠了解，對內(nèi)勤工作未起到審 核的作用； 從不達標情況來說，不達標率同比下降了 23%，總體情況優(yōu)于去年, 其中 采購部、工程部、行政部需加強對指標的控制不穩(wěn)定，部門領(lǐng)導對內(nèi)勤工作管 理不到位； 從不達標項整改有效性來說，今年比去年做得好，對識別的問題，要求部 門限時給出解決方案，驗證其有效性，對于不配合或反復(fù)不達標部門給予現(xiàn)金 懲罰，在一定程度上，強調(diào)了運營組工作的嚴肅性，使得部門領(lǐng)導更配合運營 組工作。

（3）通過目標稽核，運營組識別出來各部門管理的業(yè)績和弱項包括：業(yè) 序號 1 2 3 4 5 6 工程部 計劃部 技術(shù)質(zhì)量部 安全設(shè)備部 部門 項目 設(shè)備非計劃停機率（上半年） 現(xiàn)場安全交底實施率 設(shè)備一二級保養(yǎng)計劃按時完成率 門框安裝效率 異常情況數(shù)/定責為我方數(shù)（上半年） 新增工藝文件 績 2013 年 均值 XX XX XX XX XX XX 2014 年均值 XX XX XX XX XX XX 同比 ↓92% ↑27% / ↑20% 另，65 個未統(tǒng)計 ↑120% 7 8 9 10 11 12 13 14技、生、工質(zhì)量罰單 生產(chǎn)計劃達成率XX XX XX XX XX XX XX XX 項 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XXXX XX XX XX XX XX XX XX↑271% ↑21% ↑1% ↑2% ↑60% ↑24% ↑100% ↓8%生產(chǎn)部勞動生產(chǎn)效率 加班工時占比 已跟蹤的省內(nèi)項目數(shù)市場部市內(nèi)優(yōu)質(zhì)工程占比 省內(nèi)合同金額占比行政部電費總金額 弱1 2 3 4安全設(shè)備部 安全設(shè)備部安全罰單數(shù)/安全檢查不合格天數(shù) 設(shè)備非計劃停機率（下半年） 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維修金額/設(shè)備凈值 計件比例XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX↓100%/↑2120% 管理混亂無法算 ↓19% ↓5% ↓13% 基本停擺 ↓11% ↑8% ↓2% ↑21%工程部 5 6 7 8 9 10 行政部 生產(chǎn)部 計劃部 門扇安裝效率 異常情況數(shù)/定責為我方數(shù)（下半年） 二氧化碳耗用量 丙烷耗用量 氧氣耗用量 水費總金額（4）運營組稽核工作的有限性有以下體現(xiàn)

體系運行中發(fā)生的各種審核、稽核，均為按記錄查找符合性證據(jù)，但今年 合格供方復(fù)評會發(fā)現(xiàn)，原材料有大量不合格品審理單因各種原因從未提供給運 營組，而是作為內(nèi)控記錄由部門自己保留。

這種情況，技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部和工程部并不鮮見，并有其獨立的獎懲規(guī) 則，這部分異常情況游離在公司體系之外，各部門按規(guī)則履行的情況未接受運 營組監(jiān)管。如原材料的讓步接收，不合格品審理單寫明降價接收，但采購報銷 時，材料結(jié)算并未附不合格品審理單，僅僅是按供應(yīng)商報價單進行結(jié)算，采購 部是否在結(jié)算價上再降價接收，無法經(jīng)任何部門審核，建議總經(jīng)理重視，要求 部門完善流程。再比如技術(shù)質(zhì)量部獎懲單另立金庫后，對規(guī)則的履行程度可能 保持較大彈性，賞罰是否每筆到位、是否均按規(guī)則公平進行，都缺乏監(jiān)管，雖 能有效樹立質(zhì)檢員權(quán)威，但不按游戲規(guī)則作業(yè)將招致新的問題。

游離在體系外的質(zhì)量問題如比例過大，質(zhì)量管理體系可被判定為基本失 效，運營組做的大量工作無法真實有效地控制微觀質(zhì)量，更不要談宏觀的質(zhì)量 管理。

請總經(jīng)理引起重視，運營組在 2015 年規(guī)劃中，對此的應(yīng)對方案是加強運營 組技術(shù)能力學習、以抽查的形式直接參與微觀質(zhì)量管理，詳見下文。

二、開銷稽核問題金額占比 行政部 防護 計劃 技術(shù)質(zhì) 量部 財務(wù)部 （全 部） 采購部 安全設(shè) 備部 市場部 生產(chǎn)部 工程部 防化 行政 計劃08-09 月 10-11 月 改善比例X X 100%X X /X X 50%X X -29%X X /X X /X X 80%X X /X X 97%X X 84%開銷稽核工作開展四個月以來，運營組的工作業(yè)績?yōu)?/P>

（1） 采用對稽核結(jié)果進行會談的形式，令各部門擺正工作態(tài)度，糾正原工作 中出現(xiàn)的問題，目前，除個別崗位，基本能做到按章辦事。除財務(wù)部和安全設(shè) 備部，稽核有問題的單據(jù)總金額各部門均有極大幅度地減少（見上表） ，而全公 司有問題的單據(jù)總數(shù)已從 8.21-10.21 的 275 單減少到 10.22-11.30 的 142 單。剩 余的問題均已得到相關(guān)領(lǐng)導足夠重視，預(yù)計在 12 月稽核中，基本能得到糾正， 而個別崗位的問題，將在 2015 年繼續(xù)通過稽核持續(xù)推進改進。

（2） 通過找出結(jié)算、審計依據(jù)漏洞、及時從流程上補漏，提取部門日常工作 記錄，交叉印證每筆開銷項目的合理性，共識別出問題金額 2.06 千萬（共稽核 4.53 千萬） ，今年 8 月來通過稽核有效節(jié)省開支的項目是接待、差旅、物流和物 資采購等方面。采購類整改才剛剛開始，目前問題單數(shù)比例平均在 52%以上， 審計依據(jù)也需徹底清理，同個產(chǎn)品同一年價格浮動大、在不同供應(yīng)商間浮動 大，建議按照總經(jīng)理要求加強審計力量，確保生產(chǎn)物資供貨按中長期穩(wěn)定的價 格結(jié)算。

開銷稽核遇到的異常情況：每月有 20%-30%的出貨清單未結(jié)算運費，不清 楚是否為年底集中結(jié)算，對于無任何書面說明的發(fā)貨規(guī)則，運營組需要加強學 習，以清楚物流各環(huán)節(jié)的運作情況，此部分已納入運營組 2015 年工作計劃。

2015 年運營組主要推進工作為以下方面

一、體系管理工作 （1）加強質(zhì)量管理力度。2014 年公司重要的質(zhì)量目標一次交驗合格率都是 100%，出廠產(chǎn)品、信息反饋單和會議紀要上，卻多次反饋產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題， 為協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部把好質(zhì)量控制關(guān)，運營組計劃參與質(zhì)量抽查工作。詳細計劃 如下

1、2 月份，技能學習月，運營組學習 XX 工程師培訓教材、工藝作業(yè)指導 書、設(shè)備說明書、材料名稱、功能和技術(shù)指標，并在車間、工地和五金市場現(xiàn) 場學習，邀請相關(guān)部門專家給予技術(shù)指導。

3 月份起，管代和體系管理員參與技術(shù)質(zhì)量部每月的質(zhì)量抽查，并以體系 組名義每月對全部單現(xiàn)場展開抽查，邀請相關(guān)部門列席。

（2）根據(jù)總經(jīng)理和董事長要求，進行國軍標認證申報，并對體系增項：XX。

計劃 3 月 10 日前完成主文件修改，完善各工作過程記錄表，4 月 10 日前 協(xié)調(diào)各部門陸續(xù)改進程序文件和作業(yè)指導書；4 月 15 日前完成認證申請的申 報；5-6 月份接受國軍標審核。

（3）嚴肅工作作風，杜絕部門體系工作弄虛作假。根據(jù)信息反饋單、會議紀要 等多種渠道，深入調(diào)查異常情況的產(chǎn)生，跟進糾正和預(yù)防措施是否有效，確保 各種記錄為真實反饋，經(jīng)得起交叉印證。

計劃自 1 月份起，常態(tài)開展，從信息反饋單開始，陸續(xù)覆蓋不合格品審理 記錄、異常情況處理統(tǒng)計表、會議紀要等渠道。

（4）配合 XX 分公司，產(chǎn)品化 XX 設(shè)備的質(zhì)量管理體系管理工作，通過不斷的復(fù) 盤總結(jié)本行業(yè)特點，推出配套的咨詢服務(wù)，制作相關(guān)課件和產(chǎn)品的宣傳材料。

計劃自 4 月份開始進入策劃期，6-8 月份為產(chǎn)品制作期。

（5）隊伍建設(shè)和人才培養(yǎng)：計劃體系管理員一季度獲得三體系內(nèi)審員資格，管 理者代表和 XX2015 年獲得國家注冊審核員（QMS 體系）資格。

（6）批次管理項目立項，計劃 6-9 月進行，如技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部 6 月前未完 成成本細化管理工作，則運營組獨立于財務(wù)立項，請計劃部、生產(chǎn)部、工程 部、技術(shù)質(zhì)量部指定人員參與，完成初步全套策劃后向 XXX 匯報、尋找一家企 業(yè)進行學習調(diào)研，完善方案后發(fā)布，要求能達到財務(wù)成本細化核算的要求。

（7）通過培訓、宣傳，提醒各部門重視管理評審，確保管理評審深度、廣度逐 年加強，發(fā)揮管理評審的積極作用。

此項計劃于 9 月份完成。

二、開銷稽核工作 開銷稽核已開展 5 個多月，開銷的審計、審批有效性已逐步改善，嚴肅性 已得到所有部門的捍衛(wèi)。

2015 年因七大項體系管理工作的重要性和必需性，開銷稽核工作將不再是 運營組工作重點，預(yù)計每月抽出 10 個人次/天，即運營組抽 20%的工作量完成 此項工作（2015 年工作量占比 50%） 。

開銷稽核工作有大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、處理耗時長，如進場情況統(tǒng)計表 （急件滯發(fā)識別） 、出貨情況統(tǒng)計表（含運費） 、質(zhì)檢員和現(xiàn)場經(jīng)理當月出勤日 志（含差旅費、異常情況識別）等，計劃減少這部分的統(tǒng)計工作，采取抽樣的 方式進行開銷稽核，在取樣分布上做到公平、公正，稽核效果亦不會打折扣。 三、其他工作 工作月歷、常規(guī)體系工作隨著體系管理員熟練度提高，總經(jīng)理和管理者代 表逐步提高了有效性要求，一邊做，一邊常態(tài)改進，不另制訂計劃。管理者代表：XX 2014.12.29

【管理者代表工作計劃】

管理者代表工作職責1、認真履行國家、行業(yè)和省市有關(guān)標準、法規(guī)，按照公司《質(zhì)量手冊》規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境等管理體系有關(guān)的日常工作。

2、對公司的質(zhì)量體系管理工作負主要責任。按 ISO9000:2000、YYT0287-2003 標準要求，建 立、實施和保持質(zhì)量管理體系；確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持；負責與質(zhì)量管理 體系有關(guān)之外部聯(lián)絡(luò)。

3、負責體系文件控制，審核質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標；指導各部門負責人對相關(guān)文件之使 用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現(xiàn)有體系文件定期評審。

4、審查各部門編制之質(zhì)量記錄在案格式，并審批；負責監(jiān)督、管理各部門之質(zhì)量記錄；指導 各部門對質(zhì)量記錄之整理和保管。

5、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議；制定管理評審計劃、收集并提供管 理評審所需之資料，編寫管理評審報告，協(xié)助、協(xié)調(diào)、監(jiān)督實施管理評審中相關(guān)糾正、預(yù) 防措施。

6、評審、設(shè)計開發(fā)驗證報告，協(xié)助審核試產(chǎn)報告；為工程部經(jīng)理批準項目建議書、量產(chǎn)報告 提供質(zhì)量方面參考意見；指導采購部對所需物料采購之質(zhì)量檢查工作，市場調(diào)研或分析， 市場信息及新產(chǎn)品動向；指導研發(fā)質(zhì)控部負責新產(chǎn)品檢驗和試驗、新產(chǎn)品的加工試制和生 產(chǎn)。

7、負責協(xié)調(diào)、協(xié)助工程部設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品之組織、協(xié)調(diào)、實施工作，設(shè)計開發(fā)、策劃、確定 設(shè)計、開發(fā)組織之技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、書、下達設(shè)計開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計開發(fā)方 案設(shè)計開計劃書、設(shè)計開發(fā)。

8、指導生產(chǎn)部進行生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)設(shè)施之維護保養(yǎng)、編制必要之作業(yè)指導書、負責產(chǎn)品 防護，指導生產(chǎn)主管對《月生產(chǎn)計劃》之審批；指導工程部編制工藝規(guī)程；指導質(zhì)檢部進 行了產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制；負責對設(shè)施采購的質(zhì)量審批，指導銷售部在各方面 售后服務(wù)之工作。

9、協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議；全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；選定審核組長 及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、審核實施計劃、審核報告。

10、指導質(zhì)量體系辦公室編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動之開 展；指導審核組長編寫內(nèi)部審核報告。對內(nèi)審或管理評審提出的糾正預(yù)防措施之指導、跟 蹤、監(jiān)督、驗證。