【第一篇】：審計(jì)工作總結(jié)，專項(xiàng)審計(jì)工作總結(jié)

我叫**，20**年*月畢業(yè)于**大學(xué)**系，同年 9 月來**公司 被分配到**廠**車間。一直到**年**月底，我從**廠借調(diào)到** 審計(jì)處，至今，借調(diào)時(shí)間快滿**年了。在借調(diào)期間，我在各方面 都嚴(yán)格要求自己， 認(rèn)真聽從處領(lǐng)導(dǎo)的安排， 積極工作， 努力進(jìn)取， 不斷提高自己的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力， 現(xiàn)將借調(diào)期間的工作匯報(bào) 如下

一、轉(zhuǎn)變工作方式、做好本職工作 借調(diào)之初，由于工作環(huán)境和工作方式的轉(zhuǎn)變，在許多方面我 都不太適應(yīng)，幸好有處領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與同事幫助，我很快地融入到 了新的集體中。考慮到我所學(xué)的專業(yè)，處領(lǐng)導(dǎo)把我安排到了工程 審計(jì)科，主要從事結(jié)算審計(jì)工作。

為了能夠較快地掌握結(jié)算審計(jì)的方法，我努力學(xué)習(xí)相關(guān)知 識(shí)，虛心向同事請教，并將大學(xué)所學(xué)的理論知識(shí)與實(shí)際情況相結(jié) 合，工作也漸漸地進(jìn)入了角色。通過一階段的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我逐 漸掌握了工程結(jié)算審計(jì)的相關(guān)知識(shí)，如常見的工程量計(jì)算方法、 定額子母的套用、相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及工程審計(jì)的業(yè)務(wù)流程等， 工作水平有了較大的提高。

為了提高工作效率，適應(yīng)公司的發(fā)展，從**年下半年起，我 開始學(xué)習(xí)工程造價(jià)軟件（神機(jī)妙算軟件） 。通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)， 我已經(jīng)熟練掌握了神機(jī)妙算軟件的使用功能， 并將其運(yùn)用到結(jié)算 審計(jì)中，為審計(jì)工作起到了很好的輔助作用。同時(shí)，我還不斷總1 結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，與領(lǐng)導(dǎo)和同事探討結(jié)算審計(jì)的思路和方法，將審計(jì) 中發(fā)現(xiàn)的問題定期以審計(jì)通報(bào)的形式向公司領(lǐng)導(dǎo)反映， 很大程度 上提高了工作效率，個(gè)人的業(yè)務(wù)能力得到了較大的提升，工程審 計(jì)的角色由輔助審計(jì)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲗彙?/P>

結(jié)算工作取得了一定的成 績

**年累計(jì)審計(jì)項(xiàng)目**項(xiàng)， 審計(jì)金額**萬元， 審減金額**萬元， 借調(diào)期間的結(jié)算審計(jì)情況如下

結(jié)算情況表時(shí) 間 項(xiàng)目類型 檢 2**年全年 基 檢 2**年全年 基 檢 2****年全年 基 合 計(jì) 建 建 修 修 建 修 項(xiàng)數(shù)（項(xiàng)） 0 審計(jì)金額 （萬元） 0 審減金額 （萬元） 0** ** ** ** ** **** ** ** **** ** **** ** **** ** ** **二、積極參與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)，拓展業(yè)務(wù)范圍 在工程結(jié)算審計(jì)的同時(shí)， 我還參與了部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專 項(xiàng)審計(jì)。通過審計(jì)，使我開闊了視野，拓寬了思路，學(xué)到了很多 新的審計(jì)知識(shí)，如：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)的業(yè)務(wù)流程、相關(guān) 的管理規(guī)定、管理制度等，對內(nèi)部審計(jì)工作也有了一個(gè)較為全面 的了解和認(rèn)識(shí)；同時(shí)，在審計(jì)的過程中，我一直本著積極向上的 心態(tài)和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任2 務(wù)。在今年**月份的**專項(xiàng)審計(jì)中，由于工作認(rèn)真，審計(jì)效果明 顯，還受到了處領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。借調(diào)期間我參與的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、 專項(xiàng)審計(jì)情況如下

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)情況表序號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 時(shí)間 項(xiàng)目名稱** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** **三、積極配合外審工作 配合外審是審計(jì)處的一項(xiàng)重要工作， 在借調(diào)期間， 我按照處 領(lǐng)導(dǎo)的安排，先后配合了集團(tuán)公司對**總經(jīng)理的屆中審計(jì)、安全 隱患治理審計(jì)以及股份公司對**的專項(xiàng)審計(jì)。在審計(jì)過程中，我 積極配合審計(jì)組的工作，使審計(jì)組的工作能夠有條不紊開展，保 證了審計(jì)組圓滿完成了審計(jì)任務(wù)。

四、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升個(gè)人綜合素質(zhì) 在做好本職工作的同時(shí)， 我主動(dòng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并積極參加相 關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如在 2****年公司推廣審計(jì)信息化的時(shí)候，我便 主動(dòng)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，積極參加處里組織的培訓(xùn)活動(dòng)，通過對審計(jì)3 管理信息系統(tǒng)的操作培訓(xùn)，我基本掌握了運(yùn)用審計(jì)管理信息系 統(tǒng)； 在**年**月， 我參加了**內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)部審計(jì)規(guī)范培訓(xùn)， 并取得了內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書；2**年**月，我參加了** 造價(jià)培訓(xùn)班，通過努力，各科考試優(yōu)良，順利取得了**造價(jià)專業(yè) 人員崗位培訓(xùn)合格證書。

隨著近幾年內(nèi)部審計(jì)思想觀念的轉(zhuǎn)變， 對審計(jì)人員的綜合能 力也有更高的要求，處領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常鼓勵(lì)我要多學(xué)習(xí)新知識(shí)，以適應(yīng) 新形勢下內(nèi)審工作的需求。所以，在工作之余，我充分利用個(gè)人 休息時(shí)間，學(xué)習(xí)新的知識(shí)。在 2****年**月，我報(bào)考了**注冊建 造師，并順利通過了考試。

五、不足之處以及今后的計(jì)劃 雖然在借調(diào)期間，我學(xué)到了很多知識(shí)，但是我也深刻了解到 自己的業(yè)務(wù)能力還是很有限，業(yè)務(wù)水平還有待提高。在結(jié)算審計(jì) 的過程中，常常遇到現(xiàn)場方面的問題，而自己對施工方面的知識(shí) 還只停留在理論方面，缺乏現(xiàn)場的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。另外，對財(cái)務(wù)知識(shí) 的了解也不夠，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)的時(shí)候，讓我清 楚的認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)知識(shí)的重要性。

總的說來，在審計(jì)處工作的**時(shí)間里，我過的很充實(shí)，工作 也很開心，今后我將更加努力做好自己的本職工作，進(jìn)一步加強(qiáng) 學(xué)習(xí)，做一位優(yōu)秀的審計(jì)工作者。4

【第二篇】：審計(jì)工作總結(jié)，專項(xiàng)審計(jì)工作總結(jié)

審計(jì)工作總結(jié)監(jiān)察審計(jì)科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計(jì)部的具體指導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹落實(shí)公司年初審計(jì)工作會(huì)議精神，圍繞“以進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范 管理為核心，以專項(xiàng)審計(jì)為抓手，以全面審計(jì)“回頭看”抓整改落實(shí) 為重點(diǎn)， 狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行， 以全面推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)為依 托，認(rèn)真探索審計(jì)監(jiān)督的方法、途徑和手段，強(qiáng)化內(nèi)審服務(wù)意識(shí)，加 強(qiáng)日常審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標(biāo)，突出抓好 嚴(yán)管理、促規(guī)范、突重點(diǎn)、強(qiáng)素質(zhì)各項(xiàng)工作落實(shí)。以“著力提高日常 監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊(duì)伍建設(shè)能力”為首要 任務(wù)，注重提高審計(jì)工作質(zhì)量，強(qiáng)化服務(wù)大局意識(shí)，較好地履行了監(jiān) 督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計(jì)工作、扎實(shí)開展工程項(xiàng)目審計(jì)、 強(qiáng)化日常審計(jì)監(jiān)督和提高隊(duì)伍建設(shè)等方面取得了良好成效。

現(xiàn)將 2012 年度審計(jì)工作匯報(bào)如下

一、工作目標(biāo)完成情況 今年我科把著力抓好全面審計(jì)整改落實(shí)作為一件頭等大事， 全力 以赴做好我廠的全面審計(jì)整改落實(shí)工作。全年完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù) 62 項(xiàng)，其中：開展全面審計(jì)“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計(jì)及工會(huì) 經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì) 5 項(xiàng)， 開展預(yù)算資金申報(bào)審核和工程投資預(yù) 結(jié)算審計(jì)等日常審計(jì) 57 項(xiàng)；參與工程項(xiàng)目和物資采購招投標(biāo)、詢價(jià)、 價(jià)格談判 164 次，參加物資采購和工程項(xiàng)目驗(yàn)收 134 次，審核登記備 案各類經(jīng)濟(jì)合同 184 項(xiàng)，發(fā)表各類宣傳報(bào)道 47 篇，參加各類培訓(xùn) 151 人次。

二、主要工作開展情況 (一)審計(jì)工作呈現(xiàn)出“四大亮點(diǎn)” 第一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計(jì)工作。歷時(shí)一年多來的全面審計(jì)工 作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審 計(jì)工作的關(guān)鍵。廠長親自擔(dān)任全面審計(jì)自查工作第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo) 班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實(shí)，高位推動(dòng)給力，是確保 我廠全面審計(jì)工作遵照國家局和公司要求取得實(shí)效的關(guān)鍵， 也是我廠 今后審計(jì)工作不斷取得成效的不竭動(dòng)力。

第二， 內(nèi)審人員團(tuán)隊(duì)建設(shè)明顯進(jìn)步。

廠部今年新配置了 4 名原銷 售公司人員到監(jiān)察審計(jì)科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計(jì)工作， 我科每個(gè)星期利用兩個(gè)半天時(shí)間對他們進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 使新同事逐步 掌握了企業(yè)文化、 企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計(jì)工作職能等方 面的知識(shí)，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人 員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)的同時(shí)， 積極鼓勵(lì)審計(jì)人員參加我廠的中層干部競聘 上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計(jì) 科副科長，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。

第三， 基建維修結(jié)算審計(jì)成效顯著。

針對部分基建維修結(jié)算送審 單價(jià)采用估價(jià)、簽證價(jià)或市場價(jià)，規(guī)避工程造價(jià)定額，造成結(jié)算金額 偏高等不合理情況的出現(xiàn)， 我科及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視 與支持， 經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究決定， 要求相關(guān)部門對部分項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

我科多次同施工方溝通，把部分估價(jià)、簽證價(jià)明顯偏高的項(xiàng)目改為套2 用定額計(jì)價(jià)或重新估價(jià)(議價(jià))，促使施工單位將 22 項(xiàng)零星基建維修 項(xiàng)目結(jié)算原送審金額 84.59 萬元降至 63.09 萬元重新報(bào)送審計(jì)， 核減 21.5 萬元(核減率達(dá) 25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建 工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)的方式方法上創(chuàng)造性地進(jìn)行了大膽嘗試與探索。

一 是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項(xiàng)工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保 障；二是通過與施工方多次溝通形成共識(shí)，把以往工程審計(jì)結(jié)果的強(qiáng) 制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認(rèn)同和自覺性遵循， 有效地避免了同類問題 反復(fù)出現(xiàn)。

第四， 審計(jì)理論研究取得新的突破。

一是審計(jì)論文發(fā)表上取得了 零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程 跟蹤審計(jì)”的專業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報(bào)道工作取得新的突破，全年 發(fā)表宣傳報(bào)道四十七篇(其中審計(jì)報(bào)道十余篇)， 進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)部 門對審計(jì)工作的認(rèn)知度與認(rèn)同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破， 我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計(jì)資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項(xiàng)目 按概(預(yù))算金額進(jìn)行 ABC 科學(xué)分級(jí)，突出重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)實(shí)施 項(xiàng)目化分級(jí)管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部 門的權(quán)力運(yùn)行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務(wù)流程信 息化再監(jiān)督，從而加強(qiáng)了權(quán)力部門和責(zé)任人的自律意識(shí)，確保了權(quán)力 運(yùn)行的規(guī)范。

(二)審計(jì)工作上水平取得了一定成效 1、突出抓好全面審計(jì)工作。全面審計(jì)工作仍然是今年審計(jì)工作 的重中之重，著力抓好了全面審計(jì)工作的三件事。一是認(rèn)真開展全面3 審計(jì)“回頭看”檢查工作。按照審計(jì)部通知要求，我科及時(shí)組織開展 了全面審計(jì)“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計(jì)工作是否到位、 存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān) 督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)情況和整改效果。對 “回頭看” 檢查中發(fā)現(xiàn)的二個(gè)遺漏問題， 要求相關(guān)部門落實(shí)整改措施。

二是結(jié)合國家局全面審計(jì)重點(diǎn)檢查方案開展全面審計(jì)再檢查工作。

為 切實(shí)鞏固全面審計(jì)工作取得的成果。

我科會(huì)同財(cái)務(wù)管理科聯(lián)合開展了 以結(jié)合國家局全面審計(jì)重點(diǎn)檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計(jì)再檢查 工作。從檢查情況來看，我廠全面審計(jì)工作成效明顯，內(nèi)控制度得到 進(jìn)一步完善，員工規(guī)范意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。三是全力以赴抓好全 面審計(jì)整改落實(shí)工作。為確保全面審計(jì)工作取得實(shí)效，我廠始終高度 并認(rèn)真按照公司復(fù)查要求，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，精心組織實(shí)施全面 審計(jì)整改落實(shí)工作。在狠抓落實(shí)方面主要采取了如下措施：一是嚴(yán)格 對照《全面審計(jì)自查工作部門承諾書》 ，層層落實(shí)工作責(zé)任；二是建 立整改落實(shí)督辦制度，針對查擺的問題進(jìn)行梳理剖析，下達(dá)全面審計(jì) 復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)督辦函，要求各相關(guān)部門及時(shí)組織整改，明確 整改限期，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人，對尚未整改落實(shí)的問題實(shí)行月報(bào)制，直 至所有查擺問題全部整改落實(shí)到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時(shí) 難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實(shí)。

2、扎實(shí)開展專項(xiàng)審計(jì)工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營 狀況進(jìn)行了審計(jì)。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)管理等方面 展開審計(jì)，對職工食堂提出了“加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核工作，杜絕假發(fā)票、原4 料食品集中采購，并進(jìn)行招投標(biāo)、嚴(yán)把原料食品采購的市場詢價(jià)、驗(yàn) 收關(guān)、加強(qiáng)原料倉庫管理，避免食品原料霉?fàn)€變質(zhì)、規(guī)范流程，完善 制度、完善膳委會(huì)制度，履行膳委會(huì)職責(zé)”等六項(xiàng)審計(jì)意見，審計(jì)建 議得到了后勤管理科的重視，并認(rèn)真組織整改落實(shí)。并由于后勤管理 科負(fù)責(zé)人調(diào)離，對職工食堂今年 1-7 月份的經(jīng)營情況進(jìn)行了審計(jì)，針 對存在的問題提出了審計(jì)管理建議八條， 促進(jìn)了職工食堂經(jīng)營行為的 進(jìn)一步規(guī)范。二是對工會(huì)二○一一年度經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，提 出審計(jì)管理建議三條，進(jìn)一步規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用管理。

3、積極開展“兩項(xiàng)工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項(xiàng) 工作”執(zhí)行督導(dǎo)實(shí)施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計(jì)科等部門組成 檢查組，對我廠今年實(shí)施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理 等事項(xiàng)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。為企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運(yùn)行、不斷健全制 度、完善內(nèi)控，提供審計(jì)服務(wù)。

4、加強(qiáng)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。全面加強(qiáng)企業(yè)基建工程項(xiàng)目、零星 維修項(xiàng)目審計(jì)工作。監(jiān)察審計(jì)科始終把嚴(yán)管理、促規(guī)范貫穿到基建項(xiàng) 目審計(jì)工作中，以規(guī)范項(xiàng)目流程、加強(qiáng)招投標(biāo)監(jiān)督、控制價(jià)審核、監(jiān) 督隱蔽工程驗(yàn)收、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審計(jì)等為重點(diǎn)，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，提 高服務(wù)質(zhì)量；在重大基建工程項(xiàng)目實(shí)行“五環(huán)節(jié)”(概算審計(jì)、招標(biāo) 控制、過程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計(jì))審計(jì)模式。全年完成基建工 程項(xiàng)目和零星維修項(xiàng)目審計(jì) 45 項(xiàng)，送審金額 383.26 萬元，累計(jì)核減 35.16 萬元，核減率 9.17%。

5、強(qiáng)化日常審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)。一是注重預(yù)算資金的審核質(zhì)量。5 每月月初對當(dāng)月預(yù)算資金申報(bào)和上月預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行審核。

注 重預(yù)算資金申報(bào)依據(jù)、申報(bào)進(jìn)度和申報(bào)合理性；注重預(yù)算資金執(zhí)行情 況的偏差和執(zhí)行率；確保資金預(yù)算的嚴(yán)肅性，為企業(yè)預(yù)算資金管理提 供內(nèi)審服務(wù)。

二是加強(qiáng)對企業(yè)招投標(biāo)和物資驗(yàn)收事項(xiàng)的監(jiān)督。對企業(yè) 招投標(biāo)和物資驗(yàn)收事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督， 在監(jiān)督過程中注重流程、 注重細(xì)節(jié)、 注重執(zhí)行、注重效率。全年參與招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判和零星工程 定價(jià)等監(jiān)督活動(dòng) 164 次，參與基建工程和物資采購驗(yàn)收監(jiān)督活動(dòng) 134 次。三是審查各類經(jīng)濟(jì)合同，防范企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)。按照合同管理辦法 和相關(guān)規(guī)定，對企業(yè)各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂進(jìn)行審計(jì)登記備案。全年審 核各類經(jīng)濟(jì)合同 184 項(xiàng)，累計(jì)審核合同總價(jià)款達(dá) 2573.56 萬元。

三、存在問題與改進(jìn)措施 在取得成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，面對企業(yè)發(fā)展對審計(jì) 工作的需求，我們還有大量工作要做，還存在著許多問題亟待解決， 必須在今后的工作中努力加以改進(jìn)與完善。

存在問題一：在處理規(guī)范與效率二者關(guān)系上有待更為準(zhǔn)確的把 握。

改進(jìn)措施一：一是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，熟知各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程 要求， 二是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)， 做好審計(jì)優(yōu)質(zhì)化服務(wù)， 三是創(chuàng)新工作方法， 工作重心前移，及時(shí)處理好工作中出現(xiàn)的問題，四是不斷提高內(nèi)審人 員的使命感與責(zé)任心，從而進(jìn)一步深入構(gòu)建嚴(yán)格規(guī)范、管理有序、注 重效率、高效執(zhí)行的監(jiān)管體系。

存在問題二

在提高內(nèi)審人員整體工作水平上尚需更為有力的舉6 措。

改進(jìn)措施二：一是加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)與專業(yè)培訓(xùn)，二是通過實(shí)戰(zhàn)練兵 提高審計(jì)工作能力，三是借助上饒市內(nèi)審協(xié)會(huì)平臺(tái)，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?審計(jì)機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流，四是做好“傳、幫、帶”工作，不斷提升內(nèi)審 人員的整體工作水平。

總的來說，我科今年圍繞積極發(fā)揮審計(jì)職能作用、把握審計(jì)工作 方向、提升審計(jì)工作水平等方面扎實(shí)做好了各項(xiàng)審計(jì)工作，并進(jìn)一步 加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)積累，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量， 充分發(fā)揮了審計(jì)的優(yōu)質(zhì)化服務(wù)作用， 為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供了審計(jì) 保障。監(jiān)察審計(jì)科 二○一二年十一月二十八日7

【第三篇】：審計(jì)工作年終總結(jié)(好范文)，專項(xiàng)審計(jì)工作總結(jié)

結(jié)和 xx 年工作計(jì)劃XXX 年，我應(yīng)聘成為 XX 公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集 團(tuán)審計(jì)部 XX 崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和知 識(shí)。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計(jì)部近兩任經(jīng)理一 道，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁按照審計(jì)計(jì)劃，積極主動(dòng)地開展內(nèi)部審計(jì) 工作。組織（參與）XX 年后續(xù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和日常監(jiān)控，編寫（復(fù) 核）審計(jì)工作底稿與審計(jì)工作報(bào)告，主持部門工作會(huì)議，組織審計(jì)人 員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi) 審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計(jì)人員的工 作能力逐步提高，審計(jì)工作也逐步規(guī)范；3、被審計(jì)單位對審計(jì)工作 逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在 一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過 我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持 和配合，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi) 審工作一定會(huì)干得有聲有色。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)個(gè)人工作：一、XX 年工作總結(jié) 1、后續(xù)審計(jì)、跟蹤 為驗(yàn)證各責(zé)任單位對“年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在 董事會(huì)的安排下，我任組長帶領(lǐng) XX 審計(jì)專員對 XX 公司從 XX、xx、第 1 頁 共 7 頁 XX、制度執(zhí)行、XX 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計(jì)。為確保審計(jì)工作順 利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，編制了 操作性和針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案，并對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善， 對各單位上報(bào)的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理， 充分做好 審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)前，組織召開審前會(huì)議，進(jìn)一步明確審 計(jì)范圍和審計(jì)目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計(jì)初期 的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實(shí)際整改情況不完全相符，通過 審計(jì)組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實(shí)整改措施，后續(xù)審計(jì)從 XX 月 X 日開始至 X 月 XX 日結(jié)束，整改率達(dá)到 XX%。后續(xù)審計(jì)報(bào)告如實(shí)地反 映出后續(xù)審計(jì)的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各 子公司逐步認(rèn)識(shí)到了整改的重要性，提高了認(rèn)識(shí)，形成了一種“比、 學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計(jì)結(jié)束時(shí)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的 XX 個(gè)問 題，除 X 項(xiàng)因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi) 整改完畢，整改率達(dá)到 XX%。

本次后續(xù)審計(jì)，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效 果。同時(shí)，我也獲得了一些工作經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)

1） 進(jìn)一步熟悉了公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)； 2） 3） 加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任； 更加深刻地體會(huì)到自己工作責(zé)任的重大， 審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)意識(shí)相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三 促進(jìn)”的原則；第 2 頁 共 7 頁 4）在后續(xù)審計(jì)過程中，我們的工作得到了各級(jí)管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計(jì)與審后整改工作的認(rèn)識(shí)也進(jìn)一步地提 高。我也更加清楚地認(rèn)識(shí)到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持 續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)； 更加深刻地體會(huì)到 “責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線” 這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級(jí)審計(jì)人員更加應(yīng)該恪盡職 守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。2、審計(jì)部日常事務(wù)管理 1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力 審計(jì)工作能否正常進(jìn)行，與審計(jì)人員的綜合素質(zhì)與能力息息相 關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報(bào) 名參加中國 XX 協(xié)會(huì)組織的 XX 繼續(xù)教育。平時(shí)注意收集、學(xué)習(xí)與具體 業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識(shí)，如 XX、XX、XX 管理等方面，以適應(yīng)全面審計(jì)、 深度審計(jì)的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前 XX 審計(jì)人員的缺位。

2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊(duì) 內(nèi)部審計(jì)工作要求較高，審計(jì)范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。

審計(jì)部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論 的約束力有一定的限度。

內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員 工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。

目前審計(jì)部的大部分審計(jì)人 員均是工作經(jīng)驗(yàn)相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所 面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計(jì)專員的業(yè)務(wù)能 力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，X 月份開始，我們組織 XX，明確和部 署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，提出應(yīng)該注意的事項(xiàng)，組織審計(jì)人員進(jìn)第 3 頁 共 7 頁 行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享。

3）建章建制，工作有據(jù) 審計(jì)工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制 度是否建立健全。根據(jù) XX 要求和 XX 調(diào)整，協(xié)助 XX 進(jìn)一步明確了本 部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對 部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定， 為本部門工作有條不紊地展開 提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層 次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完 善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié) 要做好審計(jì)工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析 各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時(shí)， 還需進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。審計(jì)依據(jù)是否充分、審計(jì)證據(jù)是否有效、審計(jì)結(jié) 論是否準(zhǔn)確，與審計(jì)工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一 個(gè)細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，甚至可能會(huì)導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論的 錯(cuò)誤。

工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過程中形成的審計(jì)工作記錄和獲取 的資料，它是審計(jì)證據(jù)的載體，也是形成審計(jì)結(jié)論的依據(jù)。但由于我 個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批 評和指正。

5）溝通協(xié)調(diào)，注重實(shí)效 審計(jì)報(bào)告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx 對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對第 4 頁 共 7 頁 審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的 順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實(shí)效， 在認(rèn)真做好審計(jì)工作、編好審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理 層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任。

3、日常費(fèi)用審計(jì) 主要工作是 xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用、xx 費(fèi)用的監(jiān)控。xx 月 份開始，依據(jù)《xx 費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》對 xx 公司提供的《xx 費(fèi)用統(tǒng) 計(jì)表》《xx 統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有 、 限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛 的費(fèi)用管理。xx 月份開始，依據(jù)公司《xx 監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整 理、分析“xx、xx、xx”三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn) xx 公司暫處于初步適應(yīng) 階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步 過渡到監(jiān)控階段。4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完 成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會(huì)仔細(xì)閱讀 待審制度，并結(jié)合公司的實(shí)際情況提出自己的觀點(diǎn)，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對 于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時(shí)、穩(wěn)妥” ，及時(shí)地了解投 訴事件的因果關(guān)系， 用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理 辦法，避免矛盾激化。第 5 頁 共 7 頁 二、xx 年的工作計(jì)劃 在過去的一年里，我個(gè)人的工作雖然取得了一些成績，但是，我 也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心 和忠誠度， 以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己， 做好份內(nèi)的事， 擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命， 讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)自己的崗位價(jià)值。

1、 按照集團(tuán)審計(jì)工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，理清思路； 2、 加強(qiáng)個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計(jì)工 作經(jīng)驗(yàn)； 3、 以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步 提高審計(jì)質(zhì)量。

以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理 一切矛盾時(shí)的最高法則； 4、 協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化， 完善審計(jì)工作程序及相關(guān)的工作 制度、工作指引，內(nèi)部審計(jì)的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司 發(fā)展的需求。盡可能提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，增加內(nèi)部審 計(jì)工作的透明度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計(jì)工作獨(dú)立、客觀、 公正； 5、 結(jié)合公司實(shí)際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整 個(gè)審計(jì)過程中。

對被審單位進(jìn)行公平、 合理、 客觀的評價(jià)和監(jiān)督， 最重要的是針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題， 幫助被審單位制定更為 合理有效的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制； 6、 進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路， 改進(jìn)審計(jì)方法、 審計(jì)手段， 突出審計(jì)工作重點(diǎn)， 識(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從“事后追蹤”逐第 6 頁 共 7 頁 步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防范” ，使審計(jì)工作向高層次 發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的 依據(jù)； 7、 增加團(tuán)隊(duì)凝聚力，組織或參加團(tuán)隊(duì)活動(dòng)； 8、 利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力； 9、 保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。三、結(jié)語 我們都知道，當(dāng)水的溫度升到 99℃時(shí)，還不是開水，其價(jià)值有 限；若再添加一把火，在 99℃的基礎(chǔ)上再升高 1℃就會(huì)使水沸騰，并 產(chǎn)生大量水蒸氣來開動(dòng)機(jī)器，從而獲得巨大的動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。這也 就像我們的工作，完成 99%不算成功，往往是“差一點(diǎn)”而導(dǎo)致整個(gè) 工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高” ，在今后的工作中，我會(huì)一 如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)， “肩負(fù) 責(zé)任，創(chuàng)造未來”